采购现金折扣业务收到的采购发票在填制完成保存后应直接进行（）操作。
A: 复核
B: 现付
C: 预付
D: 代付
A: 复核
B: 现付
C: 预付
D: 代付
举一反三
- 项目四实训一业务三采购现付（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票同时支付全部货款的业务）中采购现付发票处理的操作流程是 A: 采购结算（采购管理系统） B: 应付单据审核——制单处理（现结与发票制单一起制单）——生成凭证（应付款管理系统） C: 生成采购专用发票并进行现付（采购管理系统） D: 填制采购订单并审核（采购管理系统）
- 收到采购发票的同时支付货款,在录入发票后需要进行( )处理。 A: 核销 B: 录入付款单 C: 现付 D: 预付冲应付
- 现付处理是指在采购业务发生时立即用现金付款，同时收到供货方开具的采购发票所进行的处理。
- 在()环节后,应付款管理系统才可以对采购发票进行审核、制单 A: 采购发票填制完毕 B: 采购发票现付处理完毕 C: 采购结算完毕 D: 采购入库单审核后
- 采购现金折扣业务在填制采购发票的单价时应录入（）的单价。 A: 扣除现金折扣前 B: 扣除现金折扣后 C: 考虑现金折扣 D: 上述各项都可以